| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| Número do empenho: | 3727 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIOS E TELEGRAFOS REF CONTRATO Nº9912374735 FATURA 834324,EM ANEXO. | 1.288,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | CORREIOS E TELEGRAFOS REF CONTRATO Nº9912374735 FATURA 834324,EM ANEXO. | 1.288,68 | ||
| 20/02/2020 | MARIZETE L. FROZZI SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.288,68 | ||
| 06/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 92588 | 1.288,68 | ||
| TOTAL | 1.288,68 | 1.288,68 | 1.288,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
