Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3735 |
Data de lançamento: |
20/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Pneu novo 17.5x25 G3/L3, 16 lonas, capacidade de carga 7300 kg, profundidade do sulco 25,4mm para carregadeira. |
2.650,00 |
26.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2020 |
Pneu novo 17.5x25 G3/L3, 16 lonas, capacidade de carga 7300 kg, profundidade do sulco 25,4mm para carregadeira. |
26.500,00 |
|
|
| 13/03/2020 |
PAULO TIGGEMANN SEC.DE OBRAS CFE DANFE:000010408 |
|
26.500,00 |
|
| 16/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2020
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
|
|
26.500,00 |
| TOTAL |
26.500,00 |
26.500,00 |
26.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
