| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 3738 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020,NO TRANSPORTES DE PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020,NO TRANSPORTES DE PACIENTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 81,00 | ||
| 20/02/2020 | MARIZETE L. FROZZI SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 81,00 | ||
| 28/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2020 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
