| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020 | 2.866,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020 | 2.866,80 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2020 | 2.866,80 | ||
| 26/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2020 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.866,80 | ||
| TOTAL | 2.866,80 | 2.866,80 | 2.866,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
