| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 17/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS MODALIDADES DE DESENVOLVIMENTO REALIZADAS PELAS MONITORAS E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 093 EM ANEXO | 1.872,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS MODALIDADES DE DESENVOLVIMENTO REALIZADAS PELAS MONITORAS E VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 093 EM ANEXO | 1.872,00 | ||
| 17/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 093 | 1.872,00 | ||
| 27/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 405/2020 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.872,00 | ||
| TOTAL | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
