| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNREBOM CONFORME OFICIO Nº26-2º, eb 70000.001117/2020-48 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | FUNREBOM CONFORME OFICIO Nº26-2º, eb 70000.001117/2020-48 | 280,00 | ||
| 20/02/2020 | NILTON PEDON | 280,00 | ||
| 13/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2020 VALMIR SCHULZ DOS SANTOS ME - 42498 | 280,00 | ||
| 13/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2020 VALMIR SCHULZ DOS SANTOS ME - 42498 | 280,00 | ||
| 13/03/2020 | DEVIDO DEVOLUCAO DE TED EFETUADA PELO BANCO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | -280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
