| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DA LINHA SANTO ANJOS PARA GUARANI E TRANSPORTE DO GRUPO DA LINHA SÃO JOSÉ PARA O GUARANI, CONFORME O DECRETO Nº011 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DA LINHA SANTO ANJOS PARA GUARANI E TRANSPORTE DO GRUPO DA LINHA SÃO JOSÉ PARA O GUARANI, CONFORME O DECRETO Nº011 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 830,00 | ||
| 20/02/2020 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 830,00 | ||
| 04/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2020 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 | 813,32 | ||
| 04/03/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4115/2020 | 16,68 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/03/2020 | 16,68 | Lançada | |
| TOTAL | 16,68 |
