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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4142 Data de lançamento: 20/02/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA (geladeira, freezer, microondas. Transparente tamanho 2kg. Bobina plástica para condicionamento de alimentos, 30x40cm, rolo com 500 unidades. 9,00 630,00
300.00 RODO DE ESPUMA com cabo de madeira. 5,87 1.761,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2020 BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA (geladeira, freezer, microondas. Transparente tamanho 2kg. Bobina plástica para condicionamento de alimentos, 30x40cm, rolo com 500 unidades. RODO DE ESPUMA com cabo de madeira. 2.391,00
11/03/2020 CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE CFE DANFE:000031405 1.150,50
11/03/2020 CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE CFE DANFE:000031406 841,74
13/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:000031406/000031405 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 4142/2020 - REF. MARÇO/2020 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 1.992,24
08/05/2020 CASSIANA ANGÉLICA VERONOSE - OFICIAL DE GABINETE CFE DANFE:32085 398,76
29/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:32085 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 4142/2020 - REF. MAIO/2020 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 398,76
TOTAL 2.391,00 2.391,00 2.391,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.