Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4180 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COMPRESSA 10X10 |
34,99 |
349,90 |
| 3.00 |
CRISTALIA - HEPARINA 5ML |
29,60 |
88,80 |
| 3.00 |
FRASCO MANITOL 250ML |
5,50 |
16,50 |
| 3.00 |
ATROPINA 0,5MG/ML |
0,89 |
2,67 |
| 3.00 |
TERBUTALINA 0,5MG/ML |
1,68 |
5,04 |
| 20.00 |
MASCARA |
10,99 |
219,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
COMPRESSA 10X10 CRISTALIA - HEPARINA 5ML FRASCO MANITOL 250ML ATROPINA 0,5MG/ML TERBUTALINA 0,5MG/ML MASCARA |
682,71 |
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| 21/02/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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682,71 |
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| 05/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4180/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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682,71 |
| TOTAL |
682,71 |
682,71 |
682,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
