| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VELA IGNIÇÃO | 29,98 | 119,92 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 89,74 | 179,48 |
| 1.00 | COXIM DESCARGA | 7,60 | 7,60 |
| 2.00 | COXIM DESCARGA | 8,70 | 17,40 |
| 1.00 | CUBO RODA | 188,67 | 188,67 |
| 1.00 | CABO FREIO DE MÃO | 84,67 | 84,67 |
| 1.00 | CABO FREIO DE MÃO | 85,67 | 85,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | VELA IGNIÇÃO COXIM AMORTECEDOR COXIM DESCARGA COXIM DESCARGA CUBO RODA CABO FREIO DE MÃO CABO FREIO DE MÃO | 683,41 | ||
| 26/02/2020 | MARIZETE L. FROZZI SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 683,41 | ||
| 09/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 683,41 | ||
| TOTAL | 683,41 | 683,41 | 683,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
