Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4239 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO |
151,89 |
151,89 |
| 1.00 |
COXIM MOTOR |
133,60 |
133,60 |
| 2.00 |
BIELETA DE ESTABILIZADOR |
66,57 |
133,34 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO |
7,39 |
14,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2020 |
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO COXIM MOTOR BIELETA DE ESTABILIZADOR ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO |
433,61 |
|
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| 26/02/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
433,61 |
|
| 06/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4239/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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433,61 |
| TOTAL |
433,61 |
433,61 |
433,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
