| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 4332 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 5537444925 CONFORME FATURA EM ANEXO.REF MÊS FEVEREIRO DE 2020 | 124,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 5537444925 CONFORME FATURA EM ANEXO.REF MÊS FEVEREIRO DE 2020 | 124,01 | ||
| 26/02/2020 | CHEFE DOS BOMBEIROS | 124,01 | ||
| 09/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4332/2020 OI S. A. - 54520 | 124,01 | ||
| TOTAL | 124,01 | 124,01 | 124,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
