| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLÃO 300M | 60,00 | 60,00 |
| 40.00 | COPO TÉRMICO | 0,45 | 18,00 |
| 1.00 | AVENTAL | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | PANO LIMPEZA | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | LUVA FORNO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FILME PVC | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | INTERFOLHAS | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | PAPEL HIGIÊNICO | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | SACO 38X48 | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | ROLÃO 300M COPO TÉRMICO AVENTAL PANO LIMPEZA LUVA FORNO FILME PVC INTERFOLHAS PAPEL HIGIÊNICO SACO 38X48 | 190,00 | ||
| 27/02/2020 | MARIZETE L. FROZZI SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO | 190,00 | ||
| 10/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2020 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
