| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
| Número do empenho: | 4455 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE AUDÊNCIA NO PALÁCIO PIRATINI COM O GOVERNADOR REF. EXPOFRED 2020, NOS DIA 03,04 DE MARÇO. | 672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE AUDÊNCIA NO PALÁCIO PIRATINI COM O GOVERNADOR REF. EXPOFRED 2020, NOS DIA 03,04 DE MARÇO. | 672,00 | ||
| 03/03/2020 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 672,00 | ||
| 03/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2020 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 | 672,00 | ||
| TOTAL | 672,00 | 672,00 | 672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
