| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4526 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELETRICA CRECHE JONH ONGMANN REF MÊS 02/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 583,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | ENERGIA ELETRICA CRECHE JONH ONGMANN REF MÊS 02/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 583,24 | ||
| 28/02/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 583,24 | ||
| 05/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2020 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 583,24 | ||
| TOTAL | 583,24 | 583,24 | 583,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
