| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 4542 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO REF POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO TELEFONE 3744-7761, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 108,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO REF POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO TELEFONE 3744-7761, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 108,63 | ||
| 28/02/2020 | LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE | 108,63 | ||
| 05/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2020 OI S. A. - 54520 | 108,63 | ||
| TOTAL | 108,63 | 108,63 | 108,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
