| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 4575 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF MÊS DE FEVEREIRO 2020 TELEFONE3744-2437,CONFORME FATURA EM ANEXO; | 279,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF MÊS DE FEVEREIRO 2020 TELEFONE3744-2437,CONFORME FATURA EM ANEXO; | 279,14 | ||
| 28/02/2020 | LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.MUN.DA SAÚDE | 279,14 | ||
| 05/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2020 OI S. A. - 54520 | 279,14 | ||
| TOTAL | 279,14 | 279,14 | 279,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
