Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4720 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPA 3/4 HIDRÁULICA |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
CONEXÃO 3/4 HIDRÁULICA |
75,00 |
150,00 |
| 2.00 |
MANGUEIRA 3/4, 2 TRAMA DE AÇO |
90,00 |
180,00 |
| 2.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
CAPA 3/4 HIDRÁULICA CONEXÃO 3/4 HIDRÁULICA MANGUEIRA 3/4, 2 TRAMA DE AÇO ANEL DE VEDAÇÃO |
410,00 |
|
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| 02/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 028.286.193 |
|
410,00 |
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| 17/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4720/2020
MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
