Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4727 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 770.00 |
TIJOLO MACIÇO 9X5,3X19 |
0,44 |
338,80 |
| 2.10 |
AREIA MÉDIA |
93,00 |
195,30 |
| 1.50 |
BRITA |
90,00 |
135,00 |
| 2.00 |
MASSA PRONTA PARA REBOCO |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
TRELIÇA 12M |
90,00 |
90,00 |
| 7.00 |
CIMENTO CP2 |
32,50 |
227,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
TIJOLO MACIÇO 9X5,3X19 AREIA MÉDIA BRITA MASSA PRONTA PARA REBOCO TRELIÇA 12M CIMENTO CP2 |
998,60 |
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| 02/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 262 |
|
998,60 |
|
| 16/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2020
IVAN ROBERTO BUZATTO ME - 2122 |
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998,60 |
| TOTAL |
998,60 |
998,60 |
998,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
