| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
| Número do empenho: | 4736 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO REDE ELÉTRICA, SUPORTE DE LÂMPADAS E ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA | 2.010,00 | 2.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | REPARO REDE ELÉTRICA, SUPORTE DE LÂMPADAS E ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA | 2.010,00 | ||
| 02/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 093 | 2.010,00 | ||
| 12/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2020 ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 - 98153 | 2.010,00 | ||
| TOTAL | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
