| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4746 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE PASAGENS ÁEREA EM NOME DE LEA ELIZABETH TOMSCHKE DE PORTO ALEGRE/CGH PARA DIA 01.04.2020 E GRU/XAP NO DIA 04.04.2020 | 1.083,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | DESPESA DE PASAGENS ÁEREA EM NOME DE LEA ELIZABETH TOMSCHKE DE PORTO ALEGRE/CGH PARA DIA 01.04.2020 E GRU/XAP NO DIA 04.04.2020 | 1.083,90 | ||
| 02/03/2020 | LIQUIDAÇ~~AO NT 808 | 1.083,90 | ||
| 30/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2020 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 | 1.039,77 | ||
| 30/06/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4746/2020 | 44,13 | ||
| TOTAL | 1.083,90 | 1.083,90 | 1.083,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 30/06/2020 | 44,13 | Lançada | |
| TOTAL | 44,13 |
