Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4763 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO 10MM |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
PORCA 10MM |
1,50 |
3,00 |
| 5.00 |
REBITE |
1,80 |
9,00 |
| 1.00 |
CHAPA DE FERRO |
50,00 |
50,00 |
| 5.00 |
ARRUELA 10MM |
1,00 |
5,00 |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
DISCO |
18,00 |
18,00 |
| 20.00 |
CINTA PLÁSTICA |
1,50 |
30,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 12MM |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
PARAFUSO 10MM PORCA 10MM REBITE CHAPA DE FERRO ARRUELA 10MM FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO DISCO CINTA PLÁSTICA PARAFUSO 12MM |
357,00 |
|
|
| 02/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 232 |
|
357,00 |
|
| 12/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
357,00 |
| TOTAL |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
