Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AGUILAR JOSE ALBARELLO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4788 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CAMISETA BORDADA |
38,00 |
228,00 |
6.00 |
BONÉ COM TELINHA |
25,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
CAMISETA BORDADA BONÉ COM TELINHA |
378,00 |
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02/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1179 |
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378,00 |
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11/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4788/2020
AGUILAR JOSE ALBARELLO ME - 2632 |
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378,00 |
TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.