Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4915 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
230,00 |
460,00 |
| 1.00 |
CUBO RODA/ ROLAMENTO |
394,00 |
394,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA 12V 21/5W |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA 12V 55W |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
KIT MATERIAL ELÉTRICO |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
AMORTECEDOR TRASEIRO CUBO RODA/ ROLAMENTO LÂMPADA 12V 21/5W LÂMPADA 12V 55W KIT MATERIAL ELÉTRICO |
927,00 |
|
|
| 03/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 234 |
|
927,00 |
|
| 16/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4915/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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|
927,00 |
| TOTAL |
927,00 |
927,00 |
927,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
