Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4956 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARAFUSO ESPECIAL 190MM |
320,00 |
320,00 |
2.00 |
BUCHA AÇO |
68,00 |
136,00 |
1.00 |
PORCA EIXO RODA |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
MANGUEIRA VERMELHA COM 3 ANÉIS |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2020 |
PARAFUSO ESPECIAL 190MM BUCHA AÇO PORCA EIXO RODA MANGUEIRA VERMELHA COM 3 ANÉIS |
761,00 |
|
|
03/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1250 |
|
761,00 |
|
17/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2020
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
761,00 |
TOTAL |
761,00 |
761,00 |
761,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.