| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 5023 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CIEE SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO REF MÊS 02/2020;SMEC | 3.002,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CIEE SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO REF MÊS 02/2020;SMEC | 3.002,34 | ||
| 03/03/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; | 3.002,34 | ||
| 03/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5023/2020 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 3.002,34 | ||
| TOTAL | 3.002,34 | 3.002,34 | 3.002,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
