| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 5080 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | FIO FLEXÍVEL 4MM PRETO | 1,96 | 196,00 |
| 200.00 | FIO FLEXÍVEL 4MM AZUL | 1,96 | 392,00 |
| 100.00 | FIO FLEXÍVEL 4MM VERDE | 1,96 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | FIO FLEXÍVEL 4MM PRETO FIO FLEXÍVEL 4MM AZUL FIO FLEXÍVEL 4MM VERDE | 784,00 | ||
| 04/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 2381 | 784,00 | ||
| 16/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5080/2020 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 784,00 | ||
| TOTAL | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
