Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5089 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS R-134 |
140,00 |
140,00 |
| 0.30 |
ÓLEO COMPRESSOR |
282,00 |
84,60 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
COMPRESSOR AR CONDICIONADO |
1.576,00 |
1.576,00 |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
GÁS R-134 ÓLEO COMPRESSOR FILTRO AR CONDICIONADO HIGIENIZADOR COMPRESSOR AR CONDICIONADO FILTRO SECADOR |
2.040,60 |
|
|
| 04/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6397 |
|
2.040,60 |
|
| 16/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5089/2020
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
2.040,60 |
| TOTAL |
2.040,60 |
2.040,60 |
2.040,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
