| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5104 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA RADIADOR | 262,16 | 262,16 |
| 1.00 | CABOS VELAS | 75,39 | 75,39 |
| 4.00 | VELA IGNIÇÃO | 23,15 | 92,60 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 94,79 | 189,58 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA SUPERIOR | 76,89 | 153,78 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA SUPERIOR | 54,39 | 108,78 |
| 2.00 | BIELETA DE ESTABILIZADOR | 49,73 | 99,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | MANGUEIRA RADIADOR CABOS VELAS VELA IGNIÇÃO COXIM AMORTECEDOR BUCHA BANDEJA SUPERIOR BUCHA BANDEJA SUPERIOR BIELETA DE ESTABILIZADOR | 981,75 | ||
| 04/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 21144 | 981,75 | ||
| 23/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 981,75 | ||
| TOTAL | 981,75 | 981,75 | 981,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
