| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 5105 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 575,31 | 575,31 |
| 1.00 | EMBREAGEM | 974,10 | 974,10 |
| 1.00 | CABO VELA | 162,59 | 162,59 |
| 1.00 | CORREIA | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | KIT EMBREAGEM EMBREAGEM CABO VELA CORREIA | 1.772,00 | ||
| 04/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 154756 | 1.772,00 | ||
| 16/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2020 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 1.772,00 | ||
| TOTAL | 1.772,00 | 1.772,00 | 1.772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
