Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5129
Data de lançamento:
04/03/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE LARISSA PONCIO DOS SANTOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2020 EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CFE COMPROVANTE 643 EM ANEXO
0,00
7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2020
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE LARISSA PONCIO DOS SANTOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2020 EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CFE COMPROVANTE 643 EM ANEXO
7.500,00
04/03/2020
LIQUIDAÇÃO NT 643
7.500,00
09/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2020
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 102096
7.500,00
TOTAL
7.500,00
7.500,00
7.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
