Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5151 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGABALINA 75MG |
65,99 |
65,99 |
| 3.00 |
PREGABALINA 75MG |
65,99 |
197,97 |
| 1.00 |
DEXALGEN 5MG |
47,03 |
47,03 |
| 1.00 |
FLANCOX 500MG |
36,58 |
36,58 |
| 5.00 |
DOLAMIN 125MG |
39,18 |
195,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
PREGABALINA 75MG PREGABALINA 75MG DEXALGEN 5MG FLANCOX 500MG DOLAMIN 125MG |
543,47 |
|
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| 05/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1447 |
|
543,47 |
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| 13/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5151/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
543,47 |
| TOTAL |
543,47 |
543,47 |
543,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
