Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5168 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CEFTRIAXONA 500MG |
22,59 |
22,59 |
| 1.00 |
DOXICICLINA 100MG X 15CPR |
40,46 |
40,46 |
| 1.00 |
DOXICICLINA 100MG X 15CPR |
40,46 |
40,46 |
| 3.00 |
METRONIDAZOL 250MG X 20CPR |
11,87 |
35,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
CEFTRIAXONA 500MG DOXICICLINA 100MG X 15CPR DOXICICLINA 100MG X 15CPR METRONIDAZOL 250MG X 20CPR |
139,12 |
|
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| 05/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2960 |
|
139,12 |
|
| 13/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5168/2020
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 |
|
|
139,12 |
| TOTAL |
139,12 |
139,12 |
139,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
