| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5174 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA ACRÍLICA BASE | 322,00 | 644,00 |
| 3.00 | ROLO MISTO LÃ | 19,33 | 57,99 |
| 2.00 | PINCEL CERDAS BRANCAS | 6,34 | 12,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | TINTA ACRÍLICA BASE ROLO MISTO LÃ PINCEL CERDAS BRANCAS | 714,67 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5052 | 714,67 | ||
| 11/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5174/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 714,67 | ||
| TOTAL | 714,67 | 714,67 | 714,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
