Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5187 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
AMINOFILINA |
2,20 |
70,40 |
| 32.00 |
AMIODARONA |
3,36 |
107,52 |
| 64.00 |
DIAZEPAM |
1,15 |
73,60 |
| 24.00 |
ETILEFRINA |
1,54 |
36,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
AMINOFILINA AMIODARONA DIAZEPAM ETILEFRINA |
288,48 |
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| 05/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 203.046 |
|
288,48 |
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| 26/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2020
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA - 3626 |
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288,48 |
| TOTAL |
288,48 |
288,48 |
288,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
