| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5187 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | AMINOFILINA | 2,20 | 70,40 |
| 32.00 | AMIODARONA | 3,36 | 107,52 |
| 64.00 | DIAZEPAM | 1,15 | 73,60 |
| 24.00 | ETILEFRINA | 1,54 | 36,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | AMINOFILINA AMIODARONA DIAZEPAM ETILEFRINA | 288,48 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 203.046 | 288,48 | ||
| 26/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2020 DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA - 3626 | 288,48 | ||
| TOTAL | 288,48 | 288,48 | 288,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
