| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 5200 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVOS PARA LIXEIRAS 3X4CM | 1.959,00 | 1.959,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | ADESIVOS PARA LIXEIRAS 3X4CM | 1.959,00 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 648 | 1.959,00 | ||
| 16/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2020 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 1.919,82 | ||
| 16/03/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5200/2020 | 39,18 | ||
| TOTAL | 1.959,00 | 1.959,00 | 1.959,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/03/2020 | 39,18 | Lançada | |
| TOTAL | 39,18 |
