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Exercício: 2020
Nome do Credor: PERETTI E PERETTI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5209	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	CANETA	1,05	84,00
30.00	CARBONO FILME	1,55	46,50
40.00	CD AVULSO	1,45	58,00
4.00	CORRETIVO	4,70	18,80
4.00	ENVELOPE PLÁSTICO	31,60	126,40
100.00	ENVELOPES AVULSO BRANCO	0,45	45,00
15.00	FITA ADESIVA	3,30	49,50
2.00	GRAMPEADOR	24,80	49,60
6.00	MARCADOR PERMANENTE	5,60	33,60
2.00	PASTA	11,85	23,70
12.00	PASTA PP OFÍCIO	3,90	46,80
2.00	PASTA SANFONADA	19,85	39,70
8.00	PINCEL ATÔMICO	4,70	37,60
2.00	PISTOLA COLA	27,80	55,60
2.00	SUPORTE FITA	27,85	55,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	CANETA CARBONO FILME CD AVULSO CORRETIVO ENVELOPE PLÁSTICO ENVELOPES AVULSO BRANCO FITA ADESIVA GRAMPEADOR MARCADOR PERMANENTE PASTA PASTA PP OFÍCIO PASTA SANFONADA PINCEL ATÔMICO PISTOLA COLA SUPORTE FITA	770,50
05/03/2020	LIQUIDAÇÃO NT 703		770,50
16/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2020 PERETTI E PERETTI LTDA ME - 4028			770,50
TOTAL		770,50	770,50	770,50
SALDO A PAGAR				0,00