Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5218
Data de lançamento:
05/03/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
SONDA URETRAL
0,63
189,00
10.00
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL
1,02
10,20
20.00
BOLSA COLETORA DE URINA
3,57
71,40
100.00
DIPIRONA 2ML
0,71
71,00
20.00
COLAGENASE COM CLORANFENICOL
19,59
391,80
5.00
CLORPROMAZINA 5MG
1,33
6,65
200.00
ATADURA CREPOM
0,79
158,00
200.00
ATADURA CREPOM 20CM
0,95
190,00
10.00
SULFADIAZINA DE PRATA 30G
5,35
53,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2020
SONDA URETRAL FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL BOLSA COLETORA DE URINA DIPIRONA 2ML COLAGENASE COM CLORANFENICOL CLORPROMAZINA 5MG ATADURA CREPOM ATADURA CREPOM 20CM SULFADIAZINA DE PRATA 30G
1.141,55
05/03/2020
LIQUIDAÇÃO NT 66795
1.141,55
13/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5218/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196
1.141,55
TOTAL
1.141,55
1.141,55
1.141,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
