Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5236 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Recarga de Extintoresde Incêdio BC 4kg. |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
Recarga de Extintoresde Incêdio BC 4kg. |
80,00 |
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| 16/03/2020 |
CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINENTE CFE DANFE:1330 |
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80,00 |
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| 19/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5236/2020
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
