| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MATEUS DE ARAUJO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5255 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VILA MARIA NO DIA 06.03.2020 NO TRANSPORTE DE MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA CONSERTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VILA MARIA NO DIA 06.03.2020 NO TRANSPORTE DE MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA CONSERTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 69,00 | ||
| 06/03/2020 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VILA MARIA NO DIA 06.03.2020 NO TRANSPORTE DE MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA CONSERTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 69,00 | ||
| 16/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5255/2020 MATEUS DE ARAUJO OLIVEIRA - 99413 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
