| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5269 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO VIA SCANNER, MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA REPARO DE CHICOTE ELÉTRICO | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO VIA SCANNER, MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA REPARO DE CHICOTE ELÉTRICO | 800,00 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 2199 | 800,00 | ||
| 19/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5269/2020 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 | 771,68 | ||
| 19/03/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5269/2020 | 28,32 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/03/2020 | 28,32 | Lançada | |
| TOTAL | 28,32 |
