Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5302 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HIGIENIZADRO AR CONDICIONADO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE CABINE |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
SPRAY AUTO AIR |
83,02 |
83,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
HIGIENIZADRO AR CONDICIONADO FILTRO DE CABINE SPRAY AUTO AIR |
141,02 |
|
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| 09/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.598 |
|
141,02 |
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| 13/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
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141,02 |
| TOTAL |
141,02 |
141,02 |
141,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
