| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 5305 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE ADESIBO ANTIBOLHA, RECORTE PARA FAIXAS E FAIXAS EM LONA | 1.357,40 | 1.357,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | CONFECÇÃO DE ADESIBO ANTIBOLHA, RECORTE PARA FAIXAS E FAIXAS EM LONA | 1.357,40 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1103 | 1.357,40 | ||
| 16/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5305/2020 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 1.304,47 | ||
| 16/03/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5305/2020 | 52,93 | ||
| TOTAL | 1.357,40 | 1.357,40 | 1.357,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/03/2020 | 52,93 | Lançada | |
| TOTAL | 52,93 |
