Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5315 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO CUBO RODA |
358,00 |
358,00 |
1.00 |
FLEXÍVEL FREIO |
43,00 |
43,00 |
1.00 |
COIFA HOMOCINÉTICA |
83,00 |
83,00 |
4.00 |
PARAFUSO 10MM |
10,00 |
40,00 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO |
365,00 |
730,00 |
1.00 |
BATENTE MOLA TRASEIRA |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
DESINGRIPANTE |
15,00 |
15,00 |
10.00 |
CINTA PLÁSTICA |
6,50 |
65,00 |
1.00 |
BUCHA BANDEJA |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
COXIM MOTOR |
149,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2020 |
ROLAMENTO CUBO RODA FLEXÍVEL FREIO COIFA HOMOCINÉTICA PARAFUSO 10MM COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE MOLA TRASEIRA DESINGRIPANTE CINTA PLÁSTICA BUCHA BANDEJA COXIM MOTOR |
1.718,00 |
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09/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 240 |
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1.718,00 |
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12/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5315/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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1.718,00 |
TOTAL |
1.718,00 |
1.718,00 |
1.718,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.