| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5328 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE ALVENARIA E CONCRETAGEM | 1.721,00 | 1.721,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | SERVIÇOS DE ALVENARIA E CONCRETAGEM | 1.721,00 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 214 | 1.721,00 | ||
| 17/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2020 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.497,27 | ||
| 17/03/2020 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5328/2020 | 189,31 | ||
| 17/03/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5328/2020 | 34,42 | ||
| TOTAL | 1.721,00 | 1.721,00 | 1.721,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 17/03/2020 | 189,31 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 17/03/2020 | 34,42 | Lançada | |
| TOTAL | 223,73 |
