Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5341 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GARGO GAIOLA SEM ROSCA |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ |
34,50 |
34,50 |
| 2.00 |
TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA |
400,00 |
800,00 |
| 6.00 |
TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA |
380,00 |
2.280,00 |
| 4.00 |
THINNER |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
GARGO GAIOLA SEM ROSCA ROLO DE LÃ TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA THINNER |
3.424,50 |
|
|
| 09/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 257 |
|
3.424,50 |
|
| 16/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5341/2020
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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|
3.424,50 |
| TOTAL |
3.424,50 |
3.424,50 |
3.424,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
