Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5361 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu novo, 175/70 R13 82T, com selo do INMETRO. |
172,00 |
688,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
Pneu novo, 175/70 R13 82T, com selo do INMETRO. |
688,00 |
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| 02/04/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE CFE DANFE:00000597 |
|
688,00 |
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| 09/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5361/2020
SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 |
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688,00 |
| TOTAL |
688,00 |
688,00 |
688,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
