Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5362 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu novo 17.5x25 G3/L3, 16 lonas, capacidade de carga 7300 kg, profundidade do sulco 25,4mm para carregadeira. |
2.650,00 |
10.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
Pneu novo 17.5x25 G3/L3, 16 lonas, capacidade de carga 7300 kg, profundidade do sulco 25,4mm para carregadeira. |
10.600,00 |
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| 04/06/2020 |
PAULO TIGGEMANN SEC. DE OBRAS CFE DANFE:000010488 |
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10.600,00 |
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| 09/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5362/2020
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
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10.600,00 |
| TOTAL |
10.600,00 |
10.600,00 |
10.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
