Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5365 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARRUELA ESTRIADA INTERNO |
14,30 |
14,30 |
1.00 |
ARRUELA 3 ESTRIAS |
17,80 |
17,80 |
1.00 |
PARAFUSO CABEÇA CHATA |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
CALÇO |
78,00 |
78,00 |
1.00 |
CARCAÇA DIANTEIRA |
808,00 |
808,00 |
3.00 |
ARRUELA |
9,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2020 |
ARRUELA ESTRIADA INTERNO ARRUELA 3 ESTRIAS PARAFUSO CABEÇA CHATA CALÇO CARCAÇA DIANTEIRA ARRUELA |
951,10 |
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09/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1266 |
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951,10 |
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17/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2020
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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951,10 |
TOTAL |
951,10 |
951,10 |
951,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.