| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA PARABRISA | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | PARAFUSO ESPECIAL 190MM | 220,00 | 220,00 |
| 2.00 | BUCHA AÇO | 85,00 | 170,00 |
| 1.00 | PORC EIXO RODA | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | COLA PARABRISA PARAFUSO ESPECIAL 190MM BUCHA AÇO PORC EIXO RODA | 521,00 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1264 | 521,00 | ||
| 17/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2020 ECLAIR FREU ME - 2664 | 521,00 | ||
| TOTAL | 521,00 | 521,00 | 521,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
